一、學校基本情況
商洛學院是陜西省屬公辦全日制普通本科院校，坐落于著名作家賈平凹故鄉(xiāng)、陜東南生態(tài)園林城市——商洛市，其前身是成立于1976年的“陜西師范大學商洛專修科”，1984年經(jīng)陜西省人民政府批準更名為“商洛師范專科學校”，2006年2月經(jīng)教育部批準升格為本科院校。現(xiàn)為陜西省教育廳、商洛市人民政府共建高校。
學校占地443886平方米，校舍建筑面積217125平方米；設有人文社會科學學院、語言文化傳播學院、數(shù)學與計算機應用學院、電子信息與電氣工程學院、化學工程與現(xiàn)代材料學院、生物醫(yī)藥與食品工程學院、城鄉(xiāng)規(guī)劃與建筑工程學院、經(jīng)濟與管理學院、藝術學院、繼續(xù)教育學院10個二級學院和思想政治理論課教學研究部、體育教學研究部2個教學部。設有“陜西省尾礦資源綜合利用重點實驗室”及賈平凹暨商洛文化研究所、GAP科研工程中心等8個研究機構。學校現(xiàn)有教職工600余人，其中專任教師457人，副高級以上職稱150人，具有碩士、博士學位教師305人； 現(xiàn)開辦64個本專科專業(yè)，面向27個省市（區(qū)）招生，在校全日制學生10332人。
二、學校2014年工作任務及目標
2014年學校工作的指導思想和要求是：深入學習貫徹黨的十八大、十八屆三中全會精神和習近平總書記系列重要講話精神，貫徹落實《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2010-2020）》精神，積極對接高等教育最新發(fā)展成果，以加強黨的建設為政治保證，以本科教學合格評估為中心任務，加強基礎設施建設和教學規(guī)范化建設，深化綜合改革，提高教育質量，打造辦學特色，推進學校內(nèi)涵式可持續(xù)發(fā)展。
（一）加強黨的建設，為改革發(fā)展提供堅強保證。
1.深入學習宣傳領會十八屆三中全會精神實質。
2.鞏固和深化黨的群眾路線教育實踐活動成果。
3.提高基層黨組織建設水平。
4.加強干部隊伍建設。
5.加強反腐倡廉建設。
6.加強思想政治工作。
（二）加強“三項建設”，為本科教學合格評估奠定基礎。
7.加強教學基本條件建設。
8.加強教學質量保障體系建設。
9.加強師資隊伍建設。
（三）全面做好教學工作，促進人才培養(yǎng)質量穩(wěn)步提高。
10.做好專業(yè)建設工作。
11.加強已取得的本科教學工程項目過程管理與成果轉化落實。
12.著力提高課堂教學質量。
13.注重學生實踐能力培養(yǎng)。
14.做好成人教育工作。
15.加強和改進體育與美育工作。
（四）做好科技服務地方工作，全面提高科研水平。
16.加強科研平臺建設。
17.做好科研立項和成果獎勵申報工作。
18.做好科技服務地方工作。
（五）大力推進教育綜合改革，完善管理體制機制。
19.推動管理體制改革。
20.完善聘任考核工作。
21.深化教育教學改革。
22.切實做好招生就業(yè)工作。
23.強化學生日常教育管理工作。
24.加強財務管理和資產(chǎn)管理工作。
25.增強后勤保障能力。
26.不斷擴大合作與交流。
27.切實加強作風建設。
28.加大督查督辦工作力度。
（六）加強宣傳工作，推進校園文化建設。
29.切實做好宣傳工作。
30.大力推進校園文化建設。
（七）加強安全穩(wěn)定工作，維護團結穩(wěn)定的良好局面。
31.全力做好安全工作，確保師生人身和財產(chǎn)安全。
32.維護穩(wěn)定大局，全面做好其它各項工作。
三、2014年財務預算編制說明
（一）2014年財務預算的原則、依據(jù)和方法
2014年學校財務收支預算以省教育廳關于《編制2014年省級部門預算的通知》為依據(jù)。緊緊圍繞學校中心工作，在“保人頭費、保正常工作、保工作重點、收支平衡”的基礎上，繼續(xù)堅持“量入為出、不留赤字、統(tǒng)籌兼顧、保證重點”的指導思想，本著從嚴從緊編制預算，嚴格控制“三公”經(jīng)費及行政運行支出，保障人員經(jīng)費，加大教學經(jīng)費投入，建立厲行節(jié)約的長效機制等原則，在“全力增收、規(guī)范管理、保證重點、杜絕浪費”的框架下編制學校年度財務預算。
（二）預算編制情況說明
根據(jù)《陜西省教育廳關于2014年部門預算批復的通知》，商洛學院2014年部門收入預算7696.72萬元，部門支出預算7754.47萬元（上年公共預算結轉57.75萬元），收支平衡。
1、預算收支概況
（1）2014年部門收入預算7696.72萬元。其中公共預算財政撥款2596.72萬元；事業(yè)收入5100萬元（納入財政專戶管理的教育事業(yè)收費，主要指學費和住宿費）。
（2）2014年部門支出預算7754.47萬元。其中：工資福利支出3712.72萬元，商品和服務支出2438.67萬元，對個人和家庭的補助1275.33萬元，其他資本性支出327.75萬元。 工資福利支出是按照國家規(guī)定的工資福利政策標準，以單位2013年底在冊人數(shù)測算填報；對個人和家庭補助支出主要是住房公積金、離退休人員生活補助及學生濟困補助等；商品與服務支出是根據(jù)單位正常運轉和日常工作任務需要測算填報；項目支出主要是2014年教學建設項目支出。
2、公共預算撥款明細表
根據(jù)省教育廳2014年部門預算批復，公共預算撥款中基本支出2596.72萬元，其中工資福利支出942.72萬元、商品和服務支出1158.67萬元、對個人和家庭補助支出495.33萬元。
四、物價部門批準的教育收費標準
我校執(zhí)行商洛市物價局核定的收費項目和收費標準
五、財務資產(chǎn)及學生資助管理制度
1、商洛學院財經(jīng)領導小組議事規(guī)則
2、商洛學院財務管理辦法
3、商洛學院固定資產(chǎn)管理辦法
4、商洛學院學生資助管理制度
六、商洛學院2014年部門預算
表1 商洛學院2014年收支預算總表
單位：萬元
| 收 入 |
支 出 |
| 項 目 |
預算數(shù) |
項 目 |
預算數(shù) |
| 一、公共預算撥款 |
2,596.72 |
一、基本支出 |
7,426.72 |
| 二、政府性基金撥款 |
|
1、工資福利支出 |
3,712.72 |
| 三、事業(yè)收入 |
5,100.00 |
2、對個人和家庭的補助支出 |
1,275.33 |
| 納入財政專戶管理的教育收費 |
5,100.00 |
3、日常公用經(jīng)費 |
2,438.67 |
| 其他事業(yè)收入 |
|
二、項目支出 |
270.00 |
| 四、上級補助收入 |
|
三、其他支出 |
57.75 |
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
|
| 六、其他收入 |
|
|
|
| 本年收入合計 |
7,696.72 |
本年支出合計 |
7,754.47 |
| 七、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結轉下年 |
|
| 八、上年結轉 |
57.75 |
|
|
| 收入總計 |
7,754.47 |
支出總計 |
7,754.47 |
表2 商洛學院2014年公共預算撥款支出明細表
單位：萬元
| 支出功能分類 |
預算數(shù) |
備注 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| |
合計 |
2,596.72 |
2,326.72 |
270.00 |
|
| 205 |
教育 |
|
|
|
|
| 20502 |
普通教育 |
2,596.72 |
2,326.72 |
270.00 |
|
| 2050202 |
小學教育 |
|
|
|
|
| 2050204 |
高中教育 |
|
|
|
|
| 2050205 |
高等教育 |
2,596.72 |
2,326.72 |
270.00 |
|
表3 商洛學院2014年公共預算撥款安排的“三公經(jīng)費”預算表
單位：萬元
| 合 計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
| 160.00 |
40.00 |
60.00 |
60.00 |
七、商洛學院2013年部門決算
表4 商洛學院2013年收支決算總表
單位：萬元
| 收 入 |
支 出 |
| 項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
| 一、公共預算財政撥款 |
11,090.24 |
一、基本支出 |
10,593.15 |
| 二、政府性基金 |
|
1、工資福利支出 |
5,054.74 |
| 三、事業(yè)收入 |
5,200.00 |
2、對個人和家庭的補助支出 |
2,943.39 |
| 四、經(jīng)營收入 |
|
3、商品和服務支出 |
2,595.02 |
| |
|
4、其他資本性支出 |
|
| |
|
二、項目支出 |
5,233.38 |
| 五、其他收入 |
411.08 |
三、經(jīng)營支出 |
|
| |
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
| 本年收入合計 |
16,701.32 |
本年支出合計 |
15,826.53 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結余分配 |
|
| 上年結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
874.79 |
| 收入總計 |
16,701.32 |
支出總計 |
16,701.32 |
表5 商洛學院2013年公共預算撥款支出決算表
單位：萬元
| 支出功能分類 |
決算數(shù) |
備注 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| |
合計 |
11,090.24 |
9,790.24 |
1,300.00 |
|
| 205 |
教育 |
|
|
|
|
| 20502 |
普通教育 |
11,090.24 |
9,790.24 |
1,300.00 |
|
| 2050201 |
學前教育 |
|
|
|
|
| 2050202 |
小學教育 |
|
|
|
|
| 2050204 |
高中教育 |
|
|
|
|
| 2050205 |
高等教育 |
11,090.24 |
9,790.24 |
1,300.00 |
|
表6 商洛學院2013年公共預算撥款安排的“三公經(jīng)費”支出表
單位：萬元
| 合 計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
| 115.04 |
- |
59.12 |
55.92 |
